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ABC企业所得税汇算清缴软件操作手册

浏览:34,167 发布日期:2019-06-14

一、 用户注册及登录


安装完“ABC财税专家”软件后,打开软件,先进行用户注册(已经安装了该软件的不需要再进行安装,已经注册过的用户可直接登录)。

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点击【登录】,系统弹出登录操作框(见下图)。

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点击【新用户注册】,系统打开注册窗口(见下图),输入相应内容进行财税专家用户注册。

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手机号码注册后,登录到财税专家后,可以修改为自己喜欢的用户名。注册成功后,就可以登录“ABC财税专家”软件了。

登录成功后,可以在软件左上角看到自己的登录信息。


二、绑定企业信息


点击【我的企业】,进行企业信息绑定和管理操作(见下图)。

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如果要绑定的企业已经是电子申报用户了,那么点击【添加企业】按钮,录入企业电子申报服务密码进行添加。否则,需要进行新企业注册的操作。

点击【新企业注册】按钮,打开填写纳税人信息窗口(见下图),输入企业信息进行企业用户注册。

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输入纳税人识别号或社会信用代码后,点击确认纳税人信息,系统会自动带出纳税人名称、纳税人识别号、社会信用代码等信息。

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可选择不同的服务产品,这里选择推荐的专业服务,点击【下一步】,弹出服务费信息确认窗口。

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点击【确认】按钮,生成订单。

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点击【提交订单】,进入付费的页面,支持支付宝与微信支付。

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点击【立即支付】支付成功后即可使用。回到【我的企业】窗口,点击【所得税汇算清缴】,弹出添加电子申报纳税企业信息窗口,输入纳税人识别号、企业服务密码(初始密码8个8)、您的手机号码等信息。

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点击【提交】按钮即可添加成功,同时在【我的企业】下方可看到该企业的信息,见下图。初次注册的企业,点击【修改服务密码】(如下图),修改成自己易记且不易被破解的密码。

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三、登录汇算清缴软件


点击【所得税汇算清缴】图标,系统弹出登录提示框,见下图。

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选择对应的纳税人,输入申报服务密码进行登录。登录成功后,进入汇算清缴系统首页,见下图。

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    系统列出了企业信息、待办事宜、操作步骤,其中,待办的申报表信息,点击【办理】可以进入到具体操作窗口中。


四、企业所得税汇算清缴操作


    1、 操作流程

    (1)查账征收

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    (2)核定征收

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    2、操作步骤-查账征收

(3) 基础设置

基础设置模块是设置纳税人基础信息表和法定比例、预缴及结转信息等模块,是系统操作的第一个步骤(见下图)。

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点击【纳税人信息】,可以查看该纳税人的税务核定信息,见下图。

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企业基础信息表中的数据取自金三核心征管系统,灰色的栏目数据不能修改,如果存在不一致的数据需要到办税大厅进行相关数据调整。绿色栏目可以进行数据填写和修改,数据填写完整后,点击【保存】,提交数据。

点击【法定比例】,可以查看企业所得税汇算清缴的各项扣除比例,见下图。

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企业可根据自己的情况选择职工教育经费的扣除率、广告费和业务宣传费的扣除率。选择好后,点击【保存】,保存数据。

点击【预缴及结转信息】可查看本年度已经预缴的企业所得税额和上年度结转的相关金额,见下图。

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本年累计实际已预缴所得税额、以前年度累计结转扣除额(职工教育经费支出、广告费和业务宣传费)、以前年度结转的尚未抵扣的股权投资余额、以前年度结转的可抵扣投资额余额从金三核心征管系统中获取,不可修改。

(4)智能选表

基础设置完成后就可以进行申报表的选择,系统提供了手动选表和答题选表两种操作,帮助用户更加方便准确的选择要填写的申报表,见下图。

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系统根据企业基础信息表默认选择了必填表,必填表为灰色不能修改,如需修改请到基础设置模块中修改企业基础信息。系统提供了答题选表的功能,点击【答题选表】,打开答题窗口,见下图。

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回答完问题后,点击【提交结果】,系统根据问题的答案,进行申报表的勾选和不选。答题选表可反复使用,直到最终选择到所有所需的申报表。

注意:选择完申报表后,一定要点击【保存】按钮,才能够在申报表填写模块中填写申报表。

(5) 自动填表

系统提供了导入科目余额表的功能,科目余额表由用户从财务软件中导出所属年度的各科目余额数据的excel表。

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选择了科目余额表文件后,点击【下一步】,读取文件中的数据内容,见下图。

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根据导入的文件数据内容,可设置科目代码、科目名称、本年借方累计、本年贷方累计这四列对应excel表中的各列。

点击【下一步】,继续设置对应的行数据,见下图。

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点击【保存配置】,将科目余额数据保存到对应的申报表匹配科目中。该数据保存后,在申报表填表时,可以直接获取到申报表中,减少用户填写工作量。

注意:本步骤不是必须步骤,可跳过,直接进入申报表填写。

(6) 申报表填写

经过基础设置、智能选表后,进入到申报表填写模块,可以看到本年度需要申报的报表。

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点击2017版A类所得税年报中的收入成本图标,打开填表窗口,见下图。

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窗口左侧显示了各申报表,按照收入成本、境外所得、纳税调整、优惠、弥补亏损进行分类排列,此排列为推荐填表顺序,用户可按此顺序逐张报表填写。如果之前做了自动填表操作的,可以点击【获取科目余额】,将保存的财务数据加载到申报表中。

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绿色栏目是可填写的栏目,其他栏目为自动计算项,对于带有乘除法的计算栏目,系统提供自动计算可修改的操作,修改四舍五入带来的精度尾数。

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企业基础信息表和填报表单的数据不能在填表窗口进行修改,必须到基础设置模块和智能填表窗口进行设置。设置后再到申报表填写模块,打开申报表进行填写。

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填表之后,点击【保存草稿】,可保存填表数据不进行逻辑关系校验。点击【保存报表】,系统对所填数据进行逻辑关系校验。

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当所有强制校验通过后,系统会提示存在提示性校验内容,此校验为提示性,如与实际业务相符,可忽略,点击【已核实保存】。

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系统完成校验后,会提示是否进入风险扫描模块,风险扫描是系统提供对申报表的数据全面扫描服务,可帮助用户检查申报数据可能存在的问题。

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点击【暂不执行】,可以查看到已填写的报表的情况。

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继续填写其他报表,填写完成后,当报表状态处于待申报状态时可进行申报表的报送。

企业所得税年度关联企业申报表按照基本信息、填报表单、填写报表的步骤进行操作。

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先填写基本信息,在选择填报表单,最后填写报表。

注意:在基础设置模块修改了企业信息表,必须进行保存操作,新的数据才有效。如果修改了与申报表选表有关的数据,那么必须到智能选表模块,重新保存选表数据。

(7) 风险扫描

风险扫描是针对企业所得税年度纳税申报表的申报数据进行的数据分析,分析是否存在申报数据错误及风险。

风险扫描的使用条件为:企业所得税年度纳税申报表A类处于待申报的状态。

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点击查看详情,可以查看具体的检查项。点击扫描报告,可以查看报告信息,见下图。

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点击【导出】,导出pdf格式的报告文档。

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在风险扫描中,针对“风险消除”的项目需要修改正确后,再进行申报。对于“风险提示”的项目,可核实正确后进行申报。

注意:风险扫描模块中的风险一级指标检查,是总局提供的风险提示服务指标的风险排查。

(8) 网上申报

网上申报包括申报和申报作废功能。对已经通过了风险扫描的申报表可以进行网上申报。申报成功后,在没有缴税前,如发现数据有错误,可进行申报作废操作。

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点击【作废】,提交作废操作,作废成功后,可以重新填写报表,填写后,继续之前的操作,风险扫描,网上申报。

申报成功后,可以查看申报表,进行导出、打印等操作。

(9) 电子缴税

在申报成功后,系统会判断是否有税款要缴纳,有的情况下会给出提示信息,见下图。

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点击【确定】后,跳转到电子缴税窗口,进行缴税操作。点击【取消】,继续申报其他报表。以后可到【电子缴税】模块继续进行缴税操作。

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点击【发起缴税】按钮,进入缴税窗口,见下图。

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点击【发起缴税】,进行缴税操作,扣款成功后,显示缴税成功的状态。

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可以进行打印回执的操作,见下图。

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(10) 补充申报

补充申报是对那些已经缴税成功的申报表提供修改数据的功能模块,可通过该模块修改申报表数据,修改数据后,进行申报文件导出,导出到U盘或其他移动存储介质,导出后,带到办税大厅,将数据导入到核心征管系统中,进行更正申报。

3、 操作步骤-核定征收

核定征收用户能够使用的模块由申报表填写、网上申报、电子缴税、申报缴税查询、补充申报。

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点击【申报表填写】,进入填写报表模块,见下图。

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打开报表填写窗口,进行报表数据的填写。

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填写完成后,点击【保存草稿】,保存草稿数据,点击【保存报表】,进行数据逻辑关系校验及审核。校验通过的可进行网上申报,后续操作与查账征收操作一致。

4、 操作步骤-分支机构

分支机构用户能够使用的模块由申报表填写、网上申报、电子缴税、申报缴税查询、补充申报。

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点击【申报表填写】,进入填写报表模块,见下图。

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打开报表填写窗口,进行报表数据的填写。

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分支机构缴纳的税额是由总机构在申报表中计算分配的税额,总机构申报成功后,分支机构可通过汇总纳税分支机构分配表获取到总机构分配的分支机构分摊所得税额;总机构在外省的分支机构,自行录入总机构分配的分支机构分摊所得税额和跨省总机构行政区划。

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填写完成后,点击【保存草稿】,保存草稿数据,点击【保存报表】,进行数据逻辑关系校验及审核。校验通过的可进行网上申报,后续操作与查账征收操作一致。

 

五、常见问题

     

     1、 软件使用是免费的吗?

答:针对ABC用户汇算清缴软件中的所有功能都是免费使用的,非ABC用户续费后可以使用。


2、 软件操作遇到困难如何寻求帮助?

答:请到ABC财税专家中的【小艾客服】模块中寻求帮助。


3、 申报表可以先申报,以后再缴税吗?
答:可以,但不要超过申报期缴税,会产生滞纳金及罚款。


4、 申报成功了,发现数据错误了,怎么修改?

答:在申报期内,没有缴税的情况下,可在【网上申报】模块进行“作废”的操作,作废后,到【申报表填写】模块,来修改申报表数据。